| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 142 843 362 Kč | 73,8 % | 26 876 828 Kč | 55,2 % | 18,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 715 000 | 1 021 335 | 37,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 | 103 722 | 17,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 750 000 | 262 420 | 35,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 270 000 | 95 232 | 35,3 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 | 0 | 0,0 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 36 881 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 4 852 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 | 25 506 | 63,8 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 4 625 | 30,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180 000 | 35 929 | 20,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 565 000 | 297 928 | 52,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 42 000 | 14 740 | 35,1 % |
| 5153 | Plyn | 125 100 | 19 387 | 15,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 365 300 | 665 857 | 48,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 | 24 802 | 20,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 32 000 | 11 850 | 37,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 | 2 368 | 5,9 % |
| 5164 | Nájemné | 5 220 | 5 220 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 897 100 | 3 885 826 | 28,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 808 000 | 62 548 | 7,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 | 399 | 1,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 230 000 | 5 070 | 2,2 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000 | 0 | 0,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 605 572 | 0 | 0,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 900 000 | 450 000 | 50,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 331 549 | 331 549 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 000 | 5 000 | 166,7 % |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 414 256 | 43 665 | 10,5 % |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 100 000 | 57 943 | 57,9 % |
| 6121 | Stavby | 115 937 872 | 18 852 872 | 16,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 180 000 | 549 303 | 25,2 % |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 159 357 | 0 | 0,0 % |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 235 037 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 97 976 441 | 8 214 539 | 8 214 539 | 8,4 % |
| 2025 | Únor | 136 859 105 | 4 579 180 | 12 793 718 | 9,3 % |
| 2025 | Březen | 136 859 105 | 7 784 950 | 20 578 668 | 15,0 % |
| 2025 | Duben | 142 843 362 | 6 298 160 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Květen | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Červen | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Červenec | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Srpen | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Září | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Říjen | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Listopad | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| 2025 | Prosinec | 142 843 362 | 0 | 26 876 828 | 18,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 39 727 846 | 39 664 169 | 99,8 % |
| 2013 | 9 697 281 | 9 634 615 | 99,4 % |
| 2014 | 16 053 400 | 14 970 972 | 93,3 % |
| 2015 | 18 373 345 | 16 722 150 | 91,0 % |
| 2016 | 11 009 230 | 9 539 248 | 86,6 % |
| 2017 | 11 021 342 | 9 434 883 | 85,6 % |
| 2018 | 17 964 784 | 16 489 948 | 91,8 % |
| 2019 | 21 860 475 | 18 692 452 | 85,5 % |
| 2020 | 39 680 555 | 38 458 675 | 96,9 % |
| 2021 | 29 555 793 | 28 052 895 | 94,9 % |
| 2022 | 21 115 561 | 19 033 639 | 90,1 % |
| 2023 | 29 288 454 | 26 424 927 | 90,2 % |
| 2024 | 60 609 002 | 59 931 899 | 98,9 % |
| 2025 | 142 843 362 | 26 876 828 | 18,8 % |