| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 796 000 Kč | 26,1 % | 7 343 188 Kč | 26,8 % | 94,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 7 162 000 | 6 726 750 | 93,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 634 000 | 616 438 | 97,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 875 000 | 503 544 | 57,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 142 700 | 71,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 219 000 | 125 888 | 57,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 79 000 | 45 318 | 57,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 408 | 70,4 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 | 11 862 | 118,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 52 170 | 104,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 123 052 | 123,1 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 609 | 60,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 | 26 082 | 52,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 106 983 | 107,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 21 000 | 20 938 | 99,7 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 18 192 | 91,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 400 000 | 5 518 560 | 102,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 29 444 | 98,1 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 482 458 | 96,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 134 000 | 133 980 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 3 262 000 | 95 758 | 95 758 | 2,9 % |
| 2014 | Únor | 3 262 000 | 109 735 | 205 493 | 6,3 % |
| 2014 | Březen | 3 262 000 | 170 758 | 376 251 | 11,5 % |
| 2014 | Duben | 3 262 000 | 754 768 | 1 131 019 | 34,7 % |
| 2014 | Květen | 3 262 000 | 603 428 | 1 734 447 | 53,2 % |
| 2014 | Červen | 3 262 000 | 1 046 366 | 2 780 812 | 85,2 % |
| 2014 | Červenec | 3 396 000 | 177 656 | 2 958 469 | 87,1 % |
| 2014 | Srpen | 3 396 000 | 601 810 | 3 560 279 | 104,8 % |
| 2014 | Září | 7 796 000 | 1 073 038 | 4 633 317 | 59,4 % |
| 2014 | Říjen | 7 796 000 | 920 881 | 5 554 198 | 71,2 % |
| 2014 | Listopad | 7 796 000 | 1 561 328 | 7 115 526 | 91,3 % |
| 2014 | Prosinec | 7 796 000 | 227 662 | 7 343 188 | 94,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 294 275 | 2 285 787 | 99,6 % |
| 2013 | 2 035 000 | 1 992 979 | 97,9 % |
| 2014 | 7 796 000 | 7 343 188 | 94,2 % |
| 2015 | 3 043 600 | 2 607 039 | 85,7 % |
| 2016 | 3 386 350 | 3 212 549 | 94,9 % |
| 2017 | 3 450 000 | 2 795 517 | 81,0 % |
| 2018 | 4 790 000 | 4 409 921 | 92,1 % |
| 2019 | 6 100 000 | 3 844 005 | 63,0 % |
| 2020 | 8 572 000 | 8 415 638 | 98,2 % |
| 2021 | 4 656 000 | 4 260 963 | 91,5 % |
| 2022 | 6 392 000 | 5 845 384 | 91,4 % |
| 2023 | 7 545 000 | 7 454 570 | 98,8 % |
| 2024 | 11 543 734 | 11 550 577 | 100,1 % |
| 2025 | 10 276 506 | 3 558 607 | 34,6 % |