| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 946 000 Kč | 33,3 % | 9 266 331 Kč | 33,8 % | 93,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 2 150 000 | 1 923 143 | 89,4 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 7 796 000 | 7 343 188 | 94,2 % | |
| 379 | Ostatní činnosti v životním prostředí | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 875 000 | 503 544 | 57,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 266 000 | 211 800 | 79,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 235 000 | 143 163 | 60,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 000 | 51 537 | 60,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 408 | 70,4 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 | 11 862 | 118,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 52 170 | 104,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 158 384 | 144,0 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 609 | 60,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 52 000 | 27 719 | 53,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 106 983 | 107,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 21 000 | 20 938 | 99,7 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 18 192 | 91,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 450 000 | 7 312 140 | 98,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 29 444 | 98,1 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 482 458 | 96,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 134 000 | 133 980 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 5 362 000 | 106 326 | 106 326 | 2,0 % |
| 2014 | Únor | 5 362 000 | 207 745 | 314 071 | 5,9 % |
| 2014 | Březen | 5 362 000 | 208 253 | 522 324 | 9,7 % |
| 2014 | Duben | 5 362 000 | 1 045 351 | 1 567 675 | 29,2 % |
| 2014 | Květen | 5 362 000 | 700 814 | 2 268 489 | 42,3 % |
| 2014 | Červen | 5 362 000 | 1 225 141 | 3 493 629 | 65,2 % |
| 2014 | Červenec | 5 496 000 | 473 746 | 3 967 376 | 72,2 % |
| 2014 | Srpen | 5 496 000 | 708 208 | 4 675 584 | 85,1 % |
| 2014 | Září | 9 896 000 | 1 100 856 | 5 776 440 | 58,4 % |
| 2014 | Říjen | 9 896 000 | 952 149 | 6 728 589 | 68,0 % |
| 2014 | Listopad | 9 896 000 | 2 003 575 | 8 732 164 | 88,2 % |
| 2014 | Prosinec | 9 946 000 | 534 167 | 9 266 331 | 93,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 939 275 | 3 927 453 | 99,7 % |
| 2013 | 3 779 000 | 3 735 104 | 98,8 % |
| 2014 | 9 946 000 | 9 266 331 | 93,2 % |
| 2015 | 7 338 930 | 6 464 001 | 88,1 % |
| 2016 | 5 406 350 | 4 867 496 | 90,0 % |
| 2017 | 5 607 000 | 4 799 050 | 85,6 % |
| 2018 | 7 816 350 | 7 313 226 | 93,6 % |
| 2019 | 8 250 000 | 5 895 672 | 71,5 % |
| 2020 | 10 902 000 | 10 684 284 | 98,0 % |
| 2021 | 7 326 500 | 6 844 939 | 93,4 % |
| 2022 | 9 682 086 | 8 658 122 | 89,4 % |
| 2023 | 11 332 000 | 10 821 472 | 95,5 % |
| 2024 | 15 189 294 | 15 246 793 | 100,4 % |
| 2025 | 13 927 116 | 4 860 321 | 34,9 % |