| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 115 400 Kč | 10,4 % | 3 023 223 Kč | 11,0 % | 97,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 131 000 | 130 800 | 99,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 32 000 | 32 700 | 102,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 | 11 772 | 107,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 | 12 311 | 82,1 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 500 | 8 492 | 339,7 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 129 000 | 128 563 | 99,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 192 400 | 141 884 | 73,7 % |
| 5153 | Plyn | 4 500 | 3 867 | 85,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 200 | 7 308 | 89,1 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 400 | 5 384 | 99,7 % |
| 5164 | Nájemné | 25 520 | 23 200 | 90,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 701 000 | 656 180 | 93,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 883 580 | 907 766 | 102,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 | 8 536 | 34,1 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 87 500 | 87 478 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 000 | 3 279 | 65,6 % |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- | 90 000 | 89 225 | 99,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 45 000 | 51 000 | 113,3 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 324 800 | 324 814 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 394 000 | 385 663 | 97,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 3 915 900 | 104 565 | 104 565 | 2,7 % |
| 2014 | Únor | 3 915 900 | 203 985 | 308 550 | 7,9 % |
| 2014 | Březen | 4 309 900 | 94 428 | 402 978 | 9,4 % |
| 2014 | Duben | 4 309 900 | 601 577 | 1 004 555 | 23,3 % |
| 2014 | Květen | 4 471 400 | 146 404 | 1 150 959 | 25,7 % |
| 2014 | Červen | 4 471 400 | 171 356 | 1 322 315 | 29,6 % |
| 2014 | Červenec | 4 471 400 | 256 826 | 1 579 142 | 35,3 % |
| 2014 | Srpen | 4 471 400 | 259 696 | 1 838 838 | 41,1 % |
| 2014 | Září | 4 600 400 | 302 523 | 2 141 361 | 46,5 % |
| 2014 | Říjen | 4 855 400 | 141 232 | 2 282 592 | 47,0 % |
| 2014 | Listopad | 4 855 400 | 212 722 | 2 495 315 | 51,4 % |
| 2014 | Prosinec | 3 115 400 | 527 908 | 3 023 223 | 97,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 866 278 | 1 830 572 | 98,1 % |
| 2013 | 1 646 265 | 1 634 089 | 99,3 % |
| 2014 | 3 115 400 | 3 023 223 | 97,0 % |
| 2015 | 2 641 065 | 2 395 391 | 90,7 % |
| 2016 | 1 922 500 | 1 538 641 | 80,0 % |
| 2017 | 1 611 172 | 1 317 808 | 81,8 % |
| 2018 | 2 100 828 | 1 687 255 | 80,3 % |
| 2019 | 2 250 000 | 1 922 631 | 85,5 % |
| 2020 | 2 145 000 | 1 991 989 | 92,9 % |
| 2021 | 3 136 400 | 2 828 380 | 90,2 % |
| 2022 | 1 610 799 | 1 360 296 | 84,4 % |
| 2023 | 6 900 880 | 5 802 892 | 84,1 % |
| 2024 | 2 423 520 | 2 207 627 | 91,1 % |
| 2025 | 6 950 140 | 1 303 542 | 18,8 % |